gsis.gif  
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
ethnos.gif
f1_logo_2011.gif
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
(Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα)
002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
από έως
ΕΤΟΣ 004
* ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 005
* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 006
* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 'Η ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 007
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΕ 008
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 009 ΜΕ ΕΠΙ- ΦΥΛΑΞΗ 010
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
021 ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
022 ΟΝΟΜΑ 023 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 024 ΤΙΤΛΟΣ
025 Δ/ΝΣΗ:ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΧΩΡΙΟ 026 ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 027 ΤΑΧ/ΚΩΔΤΗΛΕ- ΦΩΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 028ΚΑΔ *
031 Α.Φ.Μ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ 032 ΑΡΙΘΜΟΣ
033 Πραγματοποιούνται ενδοκοιν. συναλ/γές
034 Αν διενεργείτε πωλήσεις από απόσταση σε άλλο Κ-Μ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.ΒΣ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
041 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 042
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
043 044
Β. 061 ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ.
ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧ/ΚΩΔ ΔΟΥ Φορολογ. Εισοδήματος ΚΩΔ. ΔΟΥ *
Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού κοινών εισροών (άρθρα 31 και 33 του κώδικα ΦΠΑ).
α Πράξεις Φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης 401 > Αριθμητής    
  Πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης 402 405 >
Πράξεις απαλ/νες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης 403   Παρονομαστής Πηλίκο κλάσματος (Οριστικό ποσοστό έκπτωσης) > Στρογγυλοποίηση οριστικού ποσοστού έκπτωσης > Οριστικό ποσοστό μείωσης % (100 - κωδ.408)
ΣΥΝΟΛΟ 404 > 406 407 408 409
β Ποσά φόρου εισροών προς διακανονισμό    
  Ποσά φόρου εισροών προς διακανονισμό
(1)
Μείωση βάσει άρθρ. 31 Πλήθος λοιπών επιμε- ρισμών
(5)
Φόρος εισροών προς διακανονισμό
(6)
Σύνολο φόρου εισροών προς
διακανονισμό (άθροισμα στήλης 6)
Αν ο κωδ. 423 > 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706.
Αν ο κωδ. 423 < 0 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 702.
Ποσοστό μείωσης
(2)
Πλήθος κατά τομέα
(3)
Πλήθος βάσει λογ/σμών
(4)
421 > 423
422
Η. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ 2 & 3, ν. 2859/00.
Επιλέξτε εδώ για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα Η
Έτος χρησι-μοποίησης παγίων (διακανο- νισμού) Pro-rata έτους πρώτης χρησιμοποίησης ΦΠΑ αγοράς παγίων που χρησιμοποιούνταν ως το τέλος της χρήσης ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA ΥΠΟΛ. ΕΤΩΝ ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ
Μοναδική
%
Μη Μοναδική Σημειώστε (Χ) στήλη (4) Χ
[κωδ. (501-2) - στήλη (2)]%: 5]
στήλη (6) Χ
[100- στήλη(2)]% Χ
[6- στήλη(1)]: 5
στήλη(8) Χ
στήλη(2)% Χ
[6- στήλη(1)]: 5
ΦΠΑ παγίων που εισπράχθηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
501 1ο
502 2ο
503 3ο
504 4ο
505 5ο
506 ΣΥΝΟΛΑ
507 Προσθέστε: (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10) Αν ο κωδ.507 > 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ.702. Αν ο κωδ.507 < -30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ.706  
Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ με πληροφοριακά, οικονομικά & στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης.
Αξία (χωρίς ΦΠΑ) αγοράς Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων (Μόνο καινούργιων) Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) καυσίμων, λιπαντικών, επισκευής, συντήρησης, ΕΙΧ αυτ/των μέχρι 9 θέσεων Αξία (χωρίς ΦΠΑ) πώλησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) για χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ΕΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων Μέσος αριθμός (πλήθος) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης  
901 902 903 904 905
Αξία πωλήσεων κατασκευαστικών επιχ/σεων που αφορούν α’ κατοικία από οικοδομή υπαγόμενη σε ΦΠΑ Αξία εισροών υπαγομένων σε ΦΠΑ των πωλήσεων του κωδ.906 Μικτό κέρδος που φορολογείται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43 Αξία αγοράς μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές από ιδιώτες) Αριθμός υποκαταστημάτων (χωρίς το κεντρικό) Άθροισμα των κωδ. 901 έως και 910
906 907 908 909 910 911