α | ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ
|
Συντ. ΦΠΑ % |
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί |
β | ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ |
Συντ. ΦΠΑ % |
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί |
Ι. ΕΚΡΟΕΣ,
ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
& ΠΡΑΞΕΙΣ
ΛΗΠΤΗ
σε λοιπή Ελλάδα εκτός
από τα νησιά Αιγαίου. |
101 |
|
9 |
131 |
|
Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα
νησιά Αιγαίου. |
151 |
|
9 |
171 |
|
102 |
|
4,5 |
132 |
|
152 |
|
4,5 |
172 |
|
103 | | 19 | 133 | | 153 | | 19 | 173 | |
201 | | 10 | 231 | | 251 | | 10 | 271 | |
202 | | 5 | 232 | | 252 | | 5 | 272 | |
203 | | 21 | 233 | | 253 | | 21 | 273 | |
601 | | 11 | 631 | | 651 | | 11 | 671 | |
602 | | 5,5 | 632 | | 652 | | 5,5 | 672 | |
603 | | 23 | 633 | | 653 | | 23 | 673 | |
301 | | 13 | 331 | | 361 | | 13 | 371 | |
302 | | 6,5 | 332 | | 362 | | 6,5 | 372 | |
ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ,
ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ
στα νησιά Αιγαίου &
από λοιπή Ελλάδα
προς τα νησιά Αιγαίου. | 104 | | 6 | 134 | | ΙΙ. ΕΙΣΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ
στα νησιά του Αιγαίου.
| 157 | | 6 | 177 | |
105 | | 3 | 135 | | 158 | | 3 | 178 | |
106 | | 13 | 136 | | 159 | | 13 | 179 | |
204 | | 7 | 234 | | 257 | | 7 | 277 | |
205 | | 4 | 235 | | 258 | | 4 | 278 | |
206 | | 15 | 236 | | 259 | | 15 | 279 | |
604 | | 8 | 634 | | 657 | | 8 | 677 | |
605 | | 4 | 635 | | 658 | | 4 | 678 | |
606 | | 16 | 636 | | 659 | | 16 | 679 | |
304 | | 9 | 334 | | 367 | | 9 | 377 | |
305 | | 5 | 335 | | 368 | | 5 | 378 | |
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΛΟΓ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ |
607 |
|
ΣΥΝ ΦΟΡ |
637 |
|
Δαπάνες, γεν. έξοδα φορολογητέα |
663 |
|
ΦΟΡ. ΔΑΠ. |
683 |
|
Εκροές φορολογητέες
εκτός Ελλάδας, με
δικαίωμα έκπτωσης |
608 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΛΟΓ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ |
664 |
|
ΣΥΝ. ΦΟΡ. |
684 |
|
Εκροές απαλ/νες βάσει
ΠΟΛ 1262/93 & 1029/95 |
609 |
|
Εισροές απαλ/νες βάσει ΠΟΛ 1262/93 & 1029/95 |
665 |
|
| |
|
Ενδοκ. παραδ. εξαγ.
& λοιπές εκροές απαλ/νες
με δικαίωμα έκπτωσης |
610 |
|
Λοιπές εισροές απαλ/νες, εξαιρουμ. χωρίς δικαίωμα έκπτωσης |
666 |
|
| |
|
Εκροές απαλ/νες &
εξαιρ. χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης |
611 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ |
667 | | | | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ | 612 | | |
| |
ΜΕΙΟΝ αξία παγίων, ενδ. αποκτ.
Αυτοπαράδ. πράξεων λήπτη, παρ. 3β
άρθ. 31 κτλ | 613 | | | |
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
για διακανονισμό ΦΠΑ | 614 | | | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΟΡΟΥ 41 Πωλήσεις με το κανονικό καθεστώς | 668 | | Φόρος (κωδ.668 x συντ. επιστρ. 5%) | | 688 | |
δ | ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ
ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ | Πληρωμές
στο Δημόσιο με τις περιοδικές ή έκτακτες | Φόρος για έκπτωση από διακανονισμούς | Πιστωτικό
υπόλοιπο προηγ. διαχειρ. περιόδου και λοιπά προστιθέμενα | Χρεωστικό
αρχικής δήλωσης |
|
+ |
701 | | 702 | |
703 |
| 704 | | ΣΥΝ. | 705 | |
ε | ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ | Φόρος για έκπτωση από διακανονισμούς | ΦΠΑ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του | Λοιπά αφαιρούμενα ποσά |
|
- |
706 | | 707 | | 708 |
| | ΣΥΝ. | 709 | |
|
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ κωδ. (684 + 688 + 705 - 709) |
710 |
|